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佛山市顺德区社会创新中心2018年部门预算
发布时间:2018-02-09 浏览数:94 来源:顺德社会创新中心
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第一部分  佛山市顺德区社会创新中心概况
第二部分  2018年部门预算安排情况说明
第三部分  2018年部门预算表
一、收支预算总表
二、收入预算表
三、支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算财政拨款支出预算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出预算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表
八、政府性基金预算财政拨款支出预算表
第四部分  专业名词解释
 
第一部分  佛山市顺德区社会创新中心概况

    一、佛山市顺德区社会创新中心主要职能
    佛山市顺德区社会创新中心是推动顺德社会创新的法定机构,是社会创新的智库和枢纽、专业化综合性支持平台,主要负责推进公益创新、培育社会企业、推广企业社会责任和推动社区营造工作,促进社会工作、公益慈善行业的系统、整体、创新性发展,增进社会福祉。主要职能如下:
    (一)社会创新研究及推广
    (二)推动公益创新
    (三)推动商界合作
    (四)支持社区发展
    (五)加强对外交流及人才培育

    二、佛山市顺德区社会创新中心机构设置
    本中心内部执行架构,设置六大部门,以部门为主体,项目为执行单位,通过层层监督、层层落实的层级管理,实行部门负责制,责任到项目人,形成“责任管理”。设独立监察审计部门,执行监察审计委员会赋予的职责。
    本单位为一级预算单位,无下属单位。
    1、部门设置
    共设置研究部、公益创新部、商界合作部、社区发展部、策划推广部、行政事务部以及监察审计部;镇街团队3个,包括伦教团队、龙江团队、镇街社会创新项目组。
    2、各部门职能
    (1)研究部
    1)功能:通过理论研究、人才培养、智慧库搭建。
    2)职能:一是负责制定中心发展战略规划书、年度工作计划和年度工作报告;二是开展社会创新相关的理论和实践研究,提出社会问题的解决方案和政策建议,搭建相关的专家库和数据库。
    (2)公益创新部
    1)功能:通过搭建公益资源对接平台,促进社会创新。
    2)职能:一是组织举办创新项目大赛和活动,推动公众参与社会实践和公共服务,促进社会创新项目发展;二是运营社会服务交易所和社会服务网,实现社会服务信息集成、开放竞争;三是联动社会组织促进中心和社会服务联合会,为社会组织提供指导、建议、资源链接,形成全区广泛社会服务的联系网络,促进各社会服务机构间更好地共享资源;四是探索运营社会创新基金。
    (3)商界合作部
    1)功能:通过联动商界资源、吸纳社会资本,推进社会创新。
    2)职能:一是开展商界合作计划,充分利用社会资本,推动企业履行社会责任;二是培育和扶持社会企业,探索顺德社会企业发展路径;三是挖掘和培养本土社会企业家。
    (4)社区发展部
    1)功能:通过打造支援性网络,推动社区营造和社会治理模式创新的发展,推进社会创新。
    2)职能:一是指导社区链接和开发人力、物力资源,培育社区组织、发展社区经济,促进社区协同治理的发展;二是协助业主代表协会工作,推动小区业委会等自治组织的成立;三是探索建立社区基金会制度,推动成立社区基金会试点;四是引进先进地区社区建设的方法和经验,撰写相关总结报告;五是开展社区建设专业能力培训。
    (5)策划推广部
    1)功能:统筹社会创新策划宣传,普及社会创新知识。
    2)职能:一是统筹社会创新宣传、策划、推广工作,维护中心网站、微博、微信平台,编制简报、年报等对外宣传资料;二是普及社会创新知识,培养本土社会创新人才,开展各类对内、对外专项培训。
    (6)行政事务部
    1)功能:统筹中心日常事务,为中心提供资源支持和后勤保障。
    2)职能:一是制定中心各项规章制度,并对执行情况进行落实监督;二是统筹中心财务、人力资源、固定资产、园区后勤管理工作;三是处理中心日常文电,审核以中心名义发布的文件;四是负责中心理事会秘书处日常事务工作;五是负责中心对外接待事务。
    (7)监察审计部
    1)功能:通过独立监督和评价中心的执行情况,保证中心的正常运营。
    2)职能:一是监督中心执行政府政策规定情况、理事会决议情况、财务收支情况;二是对中心行政负责人实施经济责任审计;三是指导和监督内部问责制度的建立和实施,负责内部问责的发起和决策;四是向理事会反应监督情况、提出处理意见。
    (8)镇街团队
    1)功能:推动镇街推动社会创新,协助中心职能延伸至基层。
    2)职能:一是调查分析镇街及村居社会创新情况,为镇街提供社会创新工作规划及发展意见;二是链接资源支持镇街社会创新工作;三是根据镇街及村居情况,策划设计具有针对社会创新项目;四是推广及引导镇街、村居社会创新理念,推进基层治理方式创新。
 
第二部分  2018年部门预算安排情况说明

    一、收支情况总体说明

    佛山市顺德区社会创新中心2018年收入预算为1045.24万元,其中,本年收入1015.24万元,上年结转和结余30万元;支出预算1045.24万元,其中,本年支出1015.24万元,年末结转和结余结转30万元。


    二、收入预算情况说明
    佛山市顺德区社会创新中心2018年收入预算1045.24万元,比上年预算1066.60 万元减少21.36万元,下降2%。其中,财政拨款870.69万元(其中,一般公共预算拨款851.69万元,政府性基金预算拨款19万元,国有资本经营预算拨款0万元),占83.3%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;用事业基金弥补收支差额0万元,占0%;财政账户上年项目结转0万元,占0%;单位账户项目结转及上年净结余30万元,占2.87%;经营收入144.55万元,占13.83%。

    收入预算比去年减少的主要原因是:一是压缩公用经费5%,二是取消“第四届公益创新大赛工作经费”项目拨款。


    三、支出预算情况说明
    佛山市顺德区社会创新中心2018年支出预算1045.24万元,比上年预算1066.60减少21.36万元,下降2%。按支出预算的功能分类,包括一般公共服务支出1005.92万元;国防支出0万元;教育支出0万元;科学技术支出0万元;城乡社区支出19万元;住房保障支出20.32万元。
    支出预算比去年减少的主要原因是:一是压缩公用经费5%,二是取消“第四届公益创新大赛工作经费”项目支出。
    (一)资金支出预算情况
    1.支出预算规模变化情况。佛山市顺德区社会创新中心2018年资金支出预算1045.24万元,其中,基本支出安排338.54万元,项目支出安排706.7万元。
    2.支出预算结构及具体安排情况。2018年部门预算中,资金支出预算用于以下方面:一般公共服务支出占96.24%;国防支出占0%;教育支出占0%;科学技术支出占0% ;城乡社区支出占1.82%;住房保障支出占1.94%。
    具体安排情况:第四届公益创新大赛扶持经费、社区人才公益培训计划、汇贤社会创新人才计划等15个项目支出预算532.15万元;基本支出预算338.54万元;经营支出预算144.55万元;历年结余支出预算30万元。
    (二)基本支出情况说明
    佛山市顺德区社会创新中心2018年一般公共预算财政财政拨款基本支出合计338.54万元。其中:工资福利支出270.5万元,占79.9%;商品和服务支出47.72万元,占14.1%;对个人和家庭的补助20.32万元,占6%。
    (三)“三公”经费情况说明
    佛山市顺德区社会创新中心2018年一般公共预算财政拨款“三公”经费合计3.24万元,比上年预算7.94减少4.7万元,下降59.19%。其中:因公出国(境)经费预算0万元,占0%;公务用车购置及运行费预算0万元(包括:公务用车购置费0万元、公务用车运行费0万元),占0%;公务接待费预算3.24万元,占100%。
    “三公”经费预算减少的主要原因是:我中心严格执行财政有关公务接待的规章制度,从严控制公务接待费支出,公务接待费支出预算大幅下降。
    (四)政府性基金预算财政拨款支出情况说明

    佛山市顺德区社会创新中心2018年政府性基金预算财政拨款支出19万元,比上年预算0元增加19万元,增长100%。


    四、其他需要说明的情况
    (一)机关运行经费支出情况
    机关运行经费指各部门基本支出安排的公用经费。佛山市顺德区社会创新中心2018年安排机关运行经费预算合计47.72万元。
    (二)政府采购支出情况
    佛山市顺德区社会创新中心2018年共有约15个政府采购项目,安排预算支出合计约20万元。(其中主要采购项目包括:办公用纸采购、办公设备耗材、印刷服务、审计费、园区维护及修繕等)
    (三)国有资产占用情况
    1、截至2017年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中:一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。
    2、单位价值50万元以上通用设备数量为0(台,套)。
    3、单价100万元以上专用设备0(台,套)。
    (四)预算绩效情况
    佛山市顺德区社会创新中心2018年的主要工作目标有:
    1、进一步强化智库功能
    (1)开展行业问题研究
    基于与政策部门及本土社会组织的业务交流,初步挖掘出四个有助于推动行业发展的研究方向:一是本土公益大数据,通过对从业人员、机构、项目、政策及研究等方面的信息挖掘和梳理分析,以期为从业人员、服务机构、资源方等利益相关方提供数据参考。二是政府创投,计划通过深入调研顺德政府创投现状,分析总结现存问题及成功经验,为政府公益创投的模式提供优化建议。三是政府服务购买机制,通过分析顺德各镇街购买社会服务存在的问题,研究如何提供配套支持,优化政府购买服务机制和环境。后续将与有关政策部门深入沟通,选定1到2个研究方向,明确具体研究主题,与区内外专业机构和枢纽型组织合作并提出政策倡议。
    (2)搭建更开放、跨界的研究网络
    一是通过联动政府、基金会及枢纽型组织,搭建本土研究网络,梳理并共享行业研究成果;建立定期沟通机制,合办行业交流会/论坛。二是进一步协同开放,引进资源助力发展。将区内外专家学者、标杆机构负责人和骨干等组织起来,加强行业交流,推动研究问题,强化政策倡议,促进行业整体水平提升。三是启动公益创新、社区营造、社会企业和企业社会责任的培训课程开发,为做好智库和支持型平台打好基础。
    (3)协助出台政策
    配合顺德区委区政府对社会治理工作的相关要求,在总结2017年创建首批社区营造示范点经验的基础上,草拟《顺德区推进社区营造示范点建设三年行动计划(2017年-2020年)》。
    2、做实核心项目和平台
    (1)深化专业支持
    1)做好2018年“众创共善”计划执行工作。一是做好公益创投的跟进工作。根据2018年“众创共善”计划各主办方的要求,统筹做好方案策划、项目征集、宣传发动、组织评审、扶持协议签订和资金拨付、评估督导服务统筹、项目调整审核、项目宣传等执行工作,提升项目的落地率和可持续发展能力,并充分运用这个项目库强化行业研究和推广工作。二是根据秘书处工作制度,建立“众创共善”创投资源平台的配套管理制度和专业支持服务体系。三是依托这一平台,以专业支持服务体系提升平台品牌知名度,促进更多资源的整合与联动,包括商界资源。
    2)进一步深化拓展社区营造,提供更多工具支持。一是建立顺德区村(社区)社会工作档案,为各项社区营造工作开展以及资源对接、项目落地打下基础。二是探索组建顺德社区营造研习社。结合专家顾问团力量,联合各社区营造点负责人或中坚骨干,共同研讨本土问题,相互学习交流经验,并尝试开发社区营造专业课程、工具包。三是协调做好对外窗口展示工作,打造顺德社区营造品牌,提升顺德社区营造在全国的影响力。
    3)持续推进善经济行动。一是优化社企支持体系。完善顺德社企认证标准,探索申请行业标准、国家标准;开展第三届社会企业认定;重点推进社企专柜等营销平台建设,协助社企解决经营发展中的产品销售难题;加强与创业孵化机构的合作,促进新项目的落地。二是扩大善经济参与群体。将社会企业、具有商业运作的公益机构和社区组织、企业社会责任项目等纳入善经济群体,促成更多合作落地。结合十九大提出的加快生态文明体制建设改革的要求,联合多方共同参与推动绿色升级。通过整合多方资源共同举办绿色升级专题培训、研讨沙龙或主题论坛,宣贯绿色发展、绿色转型理念;在争取政府职能部门资源倾斜的基础上,尝试以海信科龙、松下、联塑等区内重点企业为核心,推动其联合上下游企业共同开展环境友善、价值共创等善经济实践,参与塑造绿色升级案例,突出示范效应。加强战略公益的宣传,促进区内上市公司与公益慈善项目的资源对接。
    4)加强专业支持,继续深化镇街合作。在发挥中心对镇街社会工作的策划研究、人才培养、组织孵化、项目推动、资源引进、宣传总结等作用基础上,一方面根据需要灵活采取合作方式,伦教与龙江派驻团队,容桂与均安进行项目合作,陈村则给予咨询督导;另一方面有针对性地重点支持。陈村以基层党建统领社建,侧重城区社区治理、社区组织和志愿者队伍培育及乡村文化保育;伦教以社区营造五年规划为统领,分阶段、分类别推动村居社造引入商界资源并带动社会服务提升;龙江以社造、社区养老等品牌项目为示范,形成可复制推广模式引领整个社会工作,同时积极探索联动家具企业策划为特殊群体订制家具的企业社会责任项目,传播以人为本的龙江家具行业文化、宣传本土社会服务、启蒙社会创新;容桂以推动马冈、华口及振华社区营造为主线,促进三种类型村居社会工作上新台阶;均安则以沿环山路美丽乡村建设为纽带,将特色产业、历史文化、自然生态、社会工作融合发展,实质上是“三生(生产、生活、生态)共融”的社会发展计划。继续与广美团队合作,在特色小镇建设、社区营造方面开展产品和服务的规划设计,提升项目的生产力和资源整合能力。
    5)结合核心工作加强人才培育。开展“众创共善”计划获资助项目负责人的系统培训,以及社区人才的知识体系和能力培训两大人才项目,为顺德社会建设提供人才保障支持。一是第三届汇贤社会创新人才计划,拟围绕2018年“众创共善”计划开展配套能力建设服务。二是启动社区人才专业化培养项目。针对社区骨干、公益领袖、社区社会组织负责人开展有关社区治理、工作实务、专业技能等系统课程,培养骨干人才队伍。
    (2)做好资源及项目对接
    1)强化信息化工作对资源对接工作的支持。一是启动项目管理云平台。计划于2018年1月完成开发,并为“众创共善”计划资金分配提供工具支持。二是推广成熟的公益机构标准化信息工具,解决多数公益组织信息化缺乏支持的问题。三是启动社会服务综合平台的开发。在项目管理云平台、公益机构标准化工具使用的基础上,启动开发升级版的社会服务网,实现项目管理云平台、标准化信息工具、社会服务网信息即时便捷共享,建立面向公众、资源方的综合性信息平台。
    2)继续做好联合劝募活动。结合2018年顺德慈善周,继续支持本土有公众筹款需求的公益项目提供联合劝募的支持,协助公益项目拓展社会资源,提升社会传播的影响力。继续组织本土公益项目参与99公益日互联网筹款活动、品善餐券筹款活动。筹款目标为100万。
    3)充分利用好公益平台。一是联动镇街团队,根据本土需求开展恒常性的项目对接工作,并协助落实项目支持资金。二是精选有成熟商业运作模式的社会创业项目,促成项目在顺德落地。
    (3)创新宣传方式,营造全民公益氛围
    2018年,除恒常的宣传片、年报、简报、微信等自媒体宣传,还将通过电台和报纸等媒体渠道做专题传播。一是计划与电台合作《社会创新在行动》专题节目,与商报合作公益专栏,借助传统媒体的平台做好优秀案例、政策和理念的宣传。二是开展“我的社会课”系列大讲堂等项目,向社会大众提供了解及参与社会创新的窗口。三是继续打造第三届“公益年会”,借助中华慈善日、顺德慈善周、顺德公益慈善评选等大型活动,树立社会工作行业的品牌形象、推广好的理念和案例,促进本土资源在社会工作领域的合作。
    3、进一步加强内部建设,提升机构发展能力
    一是完善制度管理。完善中心人事管理制度、档案资料管理、培训管理等内部制度建设,提升运营管理能力,支撑机构、业务的深化发展。二是加强人才建设。制定员工职业发展规划和个性化培训计划,有针对性地提升研究和业务能力;定期组织思享会和业务交流会,促进员工思想和工作交流。三是优化项目目标和绩效管理。完善绩效考核方式,制定科学合理的部门、岗位及项目考核标准,推动个人及中心的整体绩效水平持续提升。四是加强与理事的沟通合作。通过拜访、咨询、合作等方式密切联系理事,增强对理事的工作动态汇报和征询意见,努力寻求理事的智力和资源支持。
 

第三部分  2018年部门预算表

    一、  收支预算总表

单位:佛山市顺德区社会创新中心

金额单位:元

收入项目

预算数

支出项目

预算数

一、一般公共预算拨款

8,516,914.93

一、一般公共服务支出

10,059,234.93

二、政府性基金预算拨款

190,000.00

二、城乡社区支出

190,000.00

三、国有资本经营预算拨款

三、住房保障支出

203,200.00

四、上级补助收入

五、事业收入

六、附属单位上缴收入

七、用事业基金弥补收支差额

 

八、财政账户上年项目结转

九、单位账户项目结转及上年净结余

300,000.00

十、其他

1,445,520.00

结转结余

收入总计

10,452,434.93

支出总计

10,452,434.93

 

    二、  收入预算表

单位:佛山市顺德区社会创新中心

单位金额:元

项目

合计

一般公共预算拨款

政府性基金预算拨款

国有资本经营预算拨款

上级补助收入

事业收入

附属单位上缴收入

用事业基金弥补收支差额

财政账户上年项目结转

单位账户项目结转及上年净结余

其他

合计

10,452,434.93

8,516,914.93

190,000.00

 

300,000.00

1,445,520.00

一般公共服务支出

10,059,234.93

8,313,714.93

 

300,000.00

1,445,520.00

政府办公厅(室)及相关机构事务

10,059,234.93

8,313,714.93

 

300,000.00

1,445,520.00

其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

10,059,234.93

8,313,714.93

 

300,000.00

1,445,520.00

城乡社区支出

190,000.00

190,000.00

国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出

190,000.00

190,000.00

城市建设支出

190,000.00

190,000.00

住房保障支出

203,200.00

203,200.00

住房改革支出

203,200.00

203,200.00

住房公积金

203,200.00

203,200.00

 

    三、支出预算表

单位:佛山市顺德区社会创新中心

金额单位:元

项目

合计

基本支出

项目支出

合计

10,452,434.93

3,385,414.93

7,067,020.00

一般公共服务支出

10,059,234.93

3,182,214.93

6,877,020.00

政府办公厅(室)及相关机构事务

10,059,234.93

3,182,214.93

6,877,020.00

其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

10,059,234.93

3,182,214.93

6,877,020.00

城乡社区支出

190,000.00

190,000.00

国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出

190,000.00

190,000.00

城市建设支出

190,000.00

190,000.00

住房保障支出

203,200.00

203,200.00

住房改革支出

203,200.00

203,200.00

住房公积金

203,200.00

203,200.00

    

    四、财政拨款收支预算总表

单位:佛山市顺德区社会创新中心

金额单位:元

收入项目

预算数

支出项目

预算数

一、一般公共预算拨款

8,516,914.93

一、一般公共服务支出

8,313,714.93

二、政府性基金预算拨款

190,000.00

二、城乡社区支出

190,000.00

三、国有资本经营预算拨款

三、住房保障支出

203,200.00

结转结余

收入总计

8,706,914.93

支出总计

8,706,914.93

 

    五、一般公共预算财政拨款支出预算表

单位:佛山市顺德区社会创新中心

金额单位:元

项目

合计

基本支出

项目支出

合计

8,516,914.93

3,385,414.93

5,131,500.00

一般公共服务支出

8,313,714.93

3,182,214.93

5,131,500.00

政府办公厅(室)及相关机构事务

8,313,714.93

3,182,214.93

5,131,500.00

其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

8,313,714.93

3,182,214.93

5,131,500.00

住房保障支出

203,200.00

203,200.00

住房改革支出

203,200.00

203,200.00

住房公积金

203,200.00

203,200.00

 

    六、一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位:佛山市顺德区社会创新中心

金额单位:元

项目

基本支出

合计

3,385,414.93

工资福利支出

2,908,200.00

基本工资

2,420,000.00

其他社会保障缴费

285,000.00

住房公积金

203,200.00

商品和服务支出

472,214.93

办公费

131,637.88

印刷费

3,000.00

咨询费

18,000.00

水费

5,000.00

电费

60,000.00

邮电费

30,000.00

差旅费

20,000.00

维修(护)费

3,000.00

会议费

15,089.80

培训费

38,000.00

公务接待费

32,380.00

工会经费

20,000.00

福利费

90,538.80

其他交通费用

2,000.00

其他商品和服务支出

3,568.45

资本性支出

5,000.00

办公设备购置

5,000.00

 

    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表

单位:佛山市顺德区社会创新中心

 

金额单位:元

总计

因公出国(境)费用

公务接待费

公务用车购置及运行维护费

小计

公务用车运行维护费

公务用车购置

32,380.00

32,380.00

 

    八、政府性基金预算财政拨款支出预算表

单位:佛山市顺德区社会创新中心

金额单位:元

项目

合计

基本支出

项目支出

合计

190,000.00

190,000.00

城乡社区支出

190,000.00

190,000.00

国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出

190,000.00

190,000.00

城市建设支出

190,000.00

190,000.00

 

第四部分 专业名词解释
    一般公共预算:是对以税收为主体的财政收入,安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
    政府性基金预算:是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金,专项用于特定公共事业发展的收支预算。
    国有资本经营预算:是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。
    基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
    项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务而发生的人员支出和公用支出。
    “三公”经费:财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位工作人员和专家公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
    机关运行经费:是指各部门(行政单位,含参照公务员法管理的事业单位)的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。


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