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顺德区社会创新中心2015年部门决算
发布时间:2016-12-29 浏览数:24 来源:顺德社会创新中心

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第一部分  顺德区社会创新中心主要职能
第二部分  2015年部门决算安排情况说明
第三部分  2015年部门决算表
一、收支决算总表
二、资金支出决算表
三、基本支出明细表
四、 “三公”经费财政拨款决算表


第一部分  顺德区社会创新中心概况


一、顺德区社会创新中心主要职能

2015年,社创中心对外发布《2015~2017年发展战略规划纲要》,进一步明确其社会创新专业化、综合性支持平台的定位。在搭平台、建机制、铺渠道、整资源方面,工作成效明显提升,对外合作网络构建卓有成效,社会影响力逐步扩大。

(一)推动公益创新

2015年,社创中心充分发挥枢纽和平台的优势,搭建以社会服务交易所为平台的公益创新服务体系。

1. 推进社会服务交易平台

在这一年,社会服务交易所影响力逐步提升,汇聚更多资源支持公益创新。交易所全年促成资源对接的资金总量超过1200万元。顺德区内众多基金会和企业纷纷通过交易所支持本土公益事业,促成项目接近300项。同时,交易所尝试提供有偿服务,探索未来自负盈亏模式。社会服务交易的线上平台——社会服务网于5月正式启用,实现社会服务信息集成,并逐步加大力度推进公益项目在社会服务网进行信息公开,网络平台的项目内容得到很大充实。

2. 开展公益创投

2015年,社创中心为第二届公益创新大赛优胜项目提供支持,通过跟进协助、评估监督、资源链接、模式提炼等方式提升项目社会效益;跟进2012~2014年镇街年社会创新项目,对39个项目运作情况作汇总分析,形成《2012~2014年顺德区镇(街道)社会创新项目报告》,同时开展2015年顺德镇街社会创新项目评选。

A. 为项目提供能力建设,开展公益传播、运营管理、财务管理等专业培训和督导服务。

B. 为项目链接专业义工、企业、基金会等资源支持。

C. 借助社会创新论坛、公益徒步、《社会创新》杂志、新媒体等平台和渠道为项目提供宣传推广平台。

D. 提炼总结好的模式及机制。对夕阳红会社“杏福安乐窝”项目的年轻长者服务年老长者模式、“小脚丫走顺德”项目的收费模式等进行总结提炼。其中“小脚丫走顺德”项目服务活动一票难求,受到家长高度评价,并受邀参加第四届中国慈展会分享经验。

3. 运营社会创新基金

社会创新基金(以下简称“基金”)是由社创中心发起的专项基金。目前,专项基金分别下设于顺德区慈善会(2012年12月设立)和广东省千禾社区公益基金会(2015年7月设立)。

基金的宗旨是筹集社会资金,用于扶持在顺德地区开展的公益性社会创新项目,包括:(一)长者服务项目;(二)助残服务项目;(三)青少年服务项目;(四)家庭及儿童服务项目;(五)异地务工人员服务项目;(六)其他优秀公益项目。

(二)培育社会企业

继2014年出台国内首个社会企业认定及支援计划,2015年组织开展了国内首次社会企业认证。顺德10个社企项目申报,3家通过认证、6家成为观察社企。社会企业的顺德标准及认证工作,引起业内对顺德社企实践的高度关注,《公益时报》《中国财富》、北京师范大学中国公益研究院就顺德社企探索开展专题报道和调研。

(三)推广企业社会责任

2015年社创中心成立商界合作部,推广企业CSR和社会投资理念,助力顺企转型升级。继续推进顺商关爱计划,开拓企业合作项目,成功链接招商地产“西山小学梦想教室”项目、顺德区广告协会“公益广告资源支持计划”项目及中小微企4项。

项目一:与顺德区广告协会达成“公益广告资源支持计划”项目。由广告协会发动会员单位拿出闲置广告资源,免费提供给区内有宣传需要的公益组织。2015年11月,中心与广告协会已开展“社会创新?我能行”公益徒步宣传合作。

项目二:多方协调,历经半年,促成招商地产(招商局基金会)、西山小学、上海真爱梦想基金会达成合作,建设招商地产“西山小学梦想教室”项目,引进优质的素质教育课程。中心希望通过引进该项目,实现三个目的:第一聚焦公众普遍关注的公办教育质量问题,助力公办学校提升;第二用优质项目推动企业参与社会创新,推动CSR战略;第三促进跨界合作和社会参与,带动基金会、政府、企业、社会实现合作与多元参与。

CSR千百十计划:在2015年10月29日第二届亚洲(顺德)社会创新论坛上,社创中心发布CSR千百十计划,这是一个鼓励顺德企业履行社会责任的荣誉激励机制,通过树立系统和接地气的CSR标准,指引企业在关爱员工、关怀消费者、社区和环境等方面做出积极的贡献,使企业成为社会创新的重要力量。

顺德社会创业者联盟:由社创中心发起成立的社会创业家联盟是由在社会创业、社会创新方面杰出的行动者、投资者和参与者共同组成的交流合作平台。联盟建基于“社会创新?顺德有为”的共同愿景,以“凝聚商业智慧,聚焦社会关切,推动社会创业”为使命。它具有四项职能,可称之为“4S”,分别是推动社会企业发展(Social Enterprise),倡导企业社会责任(Social Responsibility),推动社会创客行动(Social Maker),促进社会影响力投资(Social Impact Investment)。

(四)支援社区发展

2015年,社区公益、社区经济、社区互助成为社会创新的重要领域,再次彰显社区的重要性。社创中心新成立社区发展部,通过点面结合的工作推进思路,推动全区社区营造试验。

1. 当好社区营造的信息及资源枢纽

2015年,对顺德9个社区营造试点居村和6个城市小区治理创新观察点调研,形成《顺德社区营造试点调研报告》,并编写成册《顺德社区营造试点及小区治理创新模式与实践》一书;编写并发布《顺德社区发展动态》。

同时,通过搭建社区发展互助联盟,运作社区发展支援中心和业主代表协会,团结和培育了一大批致力于推动社区创新实践的社区骨干、社区组织、社区营造团队,成为社区营造的信息及智力枢纽。先后为伦教常教社区、西山上筑小区、陈村4个社区等链接近百万资金,支持社区领袖开展“五边地”活化、低碳小区、社区互助体系建设、社区服务开展等项目实践。

2. 打造社区营造精品项目,形成品牌和示范带动效应

2015年,社创中心依托陈村“和乐社区”项目,将优质的资源、好的创意和理念付诸实施,通过精品项目的打造,带动更多镇街政府与村居参与和推动社区营造,与全球范围内社会创新更加关注社区的趋势不谋而合。

3. 探索社区基金会发展,为承接政府资源、推动社区创新打造资源汇聚平台

走访顺德30个社区福利会,针对福利会的治理情况、活动情况、筹资及支出情况、转型需求等方面进行了研究,走访学习深圳社区基金会的经验及局限,形成《社区基金会在顺德实践的可行性建议》政策建议,并获得顺德区领导批示和肯定。经协商,初步确定将均安南沙社区作为社区福利会转型社区基金会试点。

(五)研究与人才培育

2015年,社创中心加强社会创新研究,通过挖掘和推广本土社会创新案例,开展本土社会调研,编办《社会创新》杂志,链接和引进外部智力支持,开展系列培训等工作,实现智库和枢纽的功能。

1、加强社会创新研究,智库功能进一步凸显

挖掘和推广本土社会创新案例

A. 联合《珠江商报》分别对大良、容桂、均安、伦教等镇街4个本土小区治理创新案例进行深度报道;

B.研究和提炼伦教仕版、乐从沙边等本土社区营造案例,挖掘仕版以文化为切入点激活本土社区组织推动社区营造的经验,以及乐从沙边以文化保育为特色的社区营造实践,其中仕版模式已被珠海引进;


C.总结和提炼两个公益创新大赛所资助项目好的模式及机制。先后提炼夕阳红“长者服务长者模式”、北滘村居自治组织社会服务创新模式、“小脚丫走顺德”服务收费模式、社工机构联合地产公司创新社区养老模式等案例;

挖掘大管家、淘力、招商地产、碧桂园等社会创业及企业社会责任案例。通过案例研究,梳理经验,推动更多实践案例提升内涵,扩大社会影响。



编办《社会创新》杂志

围绕公益创新、社区营造、社会企业、企业CSR项目等主题,跟踪和研究本土及国内外社会创新优秀案例、社会创新的最新趋势和成果,编办《社会创新》季刊,进一步推广社会创新,促进本土从业人员的内部交流。

开展本土社会调研

A. 顺德区社区营造试点调研:对9个社区营造试点和6个城市小区治理创新观察点进行调研,总结经验、梳理问题、探讨改进措施,形成《顺德区社区营造调研报告》,并据此起草《顺德区推进社区营造总体计划》政策倡议。

B. 顺德区企业社会责任调研:重点以顺德中小企业为对象,开展企业社会责任现状及需求调查,为拓展与企业的合作提供数据参考。

C. 社会企业研究:全面调研顺德区内按照社会企业模式运营的项目,梳理全套数据,包括注册资金、商业模式、营销渠道,以及经营中存在的问题,为开展社会企业认证、有针对性地拓展社会企业支持性服务奠定基础。先后在“中美战略慈善工作坊”“中港社会企业标准研讨会”等活动上与国内外的专家就社会企业认证和行业标准体系建设问题进行交流碰撞,一方面吸收新思维,完善“顺德标准”;另一方面也将顺德社企标准带到其他行业专家、实践者面前,有助于推动国家层面有关政策的完善,推动全国社会企业领域的整体进步。

D. 基金会调研:自2010年以来,顺德非公募基金会快速崛起,5年从零发展到11家,成为企业家参与公益的新形式。为推动社会创新基金会筹建工作,启动顺德区基金会调研工作。在民政部门缺乏基础数据的背景下,系统梳理全区13家基金会的基本情况,走访顺德区内8家基金会,了解基金会的服务需求、发展中存在的问题以及与社创中心的合作空间,形成顺德区基金会调研报告。基金会调研走访工作具有开创性,社创中心与顺德区内基金会建立起联系,将调研数据反馈给政府部门,并与广东省国强基金会联合举办首届本土基金会交流活动,与陈村丽成基金会达成初步合作意向。

链接和引进外部智力支持

通过凤城讲堂、社会创新论坛、中国基层社会创新联盟等交流平台,邀请社会企业、社区营造、公益创新等领域40多位专家,来顺德与政府、公益组织、企业界人士开展经验交流。例如成都爱有戏社区发展中心负责人刘飞、芬芳文化书院创始人牛见春、西部社区建设领军人物毛刚强、返乡青年社区营造领袖陈统奎、千禾社区公益基金会秘书长胡小军、英国大使馆文化教育处官员Nathan Hubbard-Miles、英国Bethnal Green基金合伙人Jessica Stacey等。


2、加强人才培育,发挥人才枢纽功能

实施汇贤社会创新人才计划,探索以实践为导向,以项目为载体的人才培养计划。完善学员管理,开展学员互访计划;启动“汇创行”资助计划,以实践促学员成长,以项目带动跨界合作;根据学员需求开展公益传播官、社会组织运营管理专题培训;组织学员及区内相关领域人才前往成都、海南、广州、云南就社会工作本土化、社区营造、公益创新、社会企业等主题进行交流学习;

展社会企业家培训,引进国内顶尖社会企业企业家培训,为社会企业家赋能;

开展企业CSR系列培训,启蒙企业CSR意识,引导企业培育CSR人才。


第二部分  2015年部门决算安排情况说明

一、2015年部门决算收支情况总体说明

顺德区社会创新中心2015年收入决算984.41万元,其中:本年收入984.41万元,用事业基金弥补收支差额0万元,上年结转和结余0万元;支出决算956.12万元,其中:本年支出956.12万元,年末结转和结余结转28.29万元。

二、2015年收入决算情况说明

顺德区社会创新中心年收入决算984.41 万元,其中:财政拨款776.05万元,占78.83%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%(其中,财政专户管理资金0万元);事业单位经营收入207.3万元,占21.06%;上年结转和结余0万元,占0%;其他收入1.06万元,占0.11%。

三、2015年支出决算情况说明

顺德区社会创新中记2015年支出决算956.12万元。其中,本年支出956.12万元,年末结转和结余结转0万元。本年支出按支出决算的功能分类,包括一般公共服务支出952.76万元;社会保障和就业支出-13.96万元;医疗卫生与计划生育支出0万元;住房保障支出17.32万元。

(一)资金支出决算情况

1.支出决算规模变化情况。顺德区社会创新中心2015年资金支出决算956.12万元,其中:基本支出安排334.45万元(一般公共预算334.45万元、政府性基金预算0万元),项目支出安排621.67万元(一般公共预算621.67万元、政府性基金预算0万元)

2.支出决算结构及具体安排情况。2015年部门决算中,资金支出决算用于以下方面:一般公共服务支出占99.65%;社会保障和就业支出占-1.46%;医疗卫生与计划生育支出占0%;住房保障支出占1.81%。支出具体用于:

(1)项目经费441.6万元,其中:

顺商关爱计划资金24. 80万元、
鼓励发展社会企业经费9.08万元、
企业社会责任培训计划经费4.45万元、
顺德社会企业家培育计划经费10万元、
社会创业家联盟筹建3.49万元、
2014年“创想行动”公益创新项目经费125.87万元、
社会服务交易所及社会服务网经费17万元、
社会组织运营指引费用6.36万元、
第四届顺德公益嘉年华经费18.7万元、
社会组织文化活动交流会经费3.98万元、
智聚顺德思想沙龙经费4万元、
少年儿童假期成长计划经费99.98万元、
筹建社会创新基金会6万元、
推动公益创新发展专项经费(跨年退款)-13.96万元、
社区创新试验及推广经费13.24万元、
《社会创新》杂志经费12万元、
宣传推广社会创新经费9.99万元、
中心顾问团运作经费2万元、
凤城讲堂经费9.95万元、
“汇贤”社会工作人才计划经费39.98万元、
网站维护、空间租用经费1.89万元、
维护费19.81万元、
保安保洁费用12.99万元;

(2)办公费、交通费、福利费、会议接待费用等开支71.67万元;

(3)全年人员基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、住房公积金262.78万元;

(4)自营业务支出及税费180.07万元。


(二)2015年部门决算基本支出情况

2015年部门决算基本支出合计776.05万元。其中:工资福利支出262.78万元,占33.86%;商品和服务支出495.95万元,占63.91%;对个人和家庭的补助17.32万元,占2.23%。


      (三)2015年部门决算“三公”经费情况
       2015年 “三公”经费财政拨款决算合计21.25万元。其中:因公出国(境)经费决算0万元,占0%;公务用车购置及运行费决算11.21万元(包括:公务用车购置费0万元、公务用车运行费11.21万元),占52.75%;公务接待费决算10.04万元,占47.25%。



第三部分  2015年部门决算表


表一    顺德区社会创新中心2015年收支决算总表

单位:万元

      

      

项目

决算数

项目

决算数

一、财政拨款

776.05

一、一般公共服务支出

952.76

    其中:1、一般公共预算

776.05

二、外交支出

 

               2、政府性基金预算

三、国防支出

 

二、上级补助收入

四、教育支出

三、事业收入

五、科学技术支出

    其中:财政专户管理资金

六、文化体育与传媒支出

四、事业单位经营收入

207.30

七、社会保障和就业支出

-13.96

五、附属单位缴款收入

八、住房保障支出

17.32

六、其它收入

1.06

……

……

 

本年收入合计

984.41

本年支出合计

956.12

用事业基金弥补收支差额

年末结转和结余结转

28.29

上年结转和结余

         

984.41

         

984.41



表二            顺德区社会创新中心2015年资金支出决算表

单位:万元

科目编码

功能分类科目

合计

其中:一般公共预算

政府性基金预算

基本支出

项目支出

备注

小计

其中:一般公共预算

政府性基金预算

小计

其中:一般公共预算

政府性基金预算

201

一般公共服务支出

952.76

952.76

317.13

317.13

635.63

635.63

 

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务支出

952.76

952.76

317.13

317.13

635.63

635.63

 

2010399

其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

952.76

952.76

317.13

317.13

635.63

635.63

 

208

社会保障和就业支出

-13.96

-13.96

-13.96

-13.96

 

20801

人力资源和社会保障管理事务支出

-13.96

-13.96

-13.96

-13.96

 

2080102

一般行政管理事务支出

-13.96

-13.96

-13.96

-13.96

 

221

住房保障支出

17.32

17.32

17.32

17.32

 

22102

住房改革支出

17.32

17.32

17.32

17.32

 

2210201

住房公积金

17.32

17.32

17.32

17.32

1

 

合计

956.12

956.12

334.45

334.45

621.67

621.67

 

注:本表按照政府收支分类科目列示到项级科目。



            顺德区社会创新中心2015年部门决算基本支出明细表

单位:万元

支出经济分类科目

决算数

一、工资福利支出

262.78

基本工资

229.20

津贴补贴

12.80

社会保障费

20.78

二、商品和服务支出

495.95

办公费

13.38

水费

0.54

电费

9.70

会议费

3.94

培训费

32.25

公务接待费

10.04

福利费

10.56

公务用车运行维护费

11.21

租赁费

1.36

印刷费

2.29

咨询费

7.55

手续费

0.03

邮电费

6.01

差旅费

15.84

维修(护)费

14.93

劳务费

13.00

工会经费

2.11

其他商品和服务支出

341.21

三、对个人和家庭的补助

17.32

离休费

退休费

生活补助

住房公积金

17.32

购房补贴

其他对个人和家庭的补助

支出合计

776.05



表四            顺德区社会创新中心2015年“三公”经费财政拨款决算表

单位:万元

“三公”经费

合计

因公出国(境)

支出

公务接待费

支出

公务用车购置及运行维护费支出

小计

公务用车运行维护费支出

公务用车购置支出

21.25

0

10.04

11.21

11.21

       备注:

      (一)2015年,顺德区社会创新中心“三公”经费财政拨款支出决算21.25万元,比2014年决算下降3.58%。其中:因公出国(境)支出下降(增长)0%,公务接待费支出下降42.25%,公务用车购置及运行维护费支出(增长)196.56%。“三公”经费下降(增长)的主要原因是:是公务接待费支出比2014年支出19.4万元大幅减少了42.25%;公务用车运行维护费的增加,原因2015年中心工作进一步延伸到基层而发生的公务租车费。

      (二)2015年共安排出国(境)批次为:0 批,共安排出国(境)人数为:0 人。

      (三)2015年本部门汽车购置量为:0辆,汽车保有量为:0辆。

      (四)2015年公务接待批次为:53 批,人数为:1680人。

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