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顺德区社会创新中心2016年部门预算
发布时间:2016-12-13 浏览数:1 来源:

顺德区社会创新中心2016年部门预算

 

   

 

第一部分  社会创新中心主要职能

第二部分  2016年部门预算安排情况说明

第三部分  2016年部门预算表
一、收支预算总表

二、资金支出预算表

三、基本支出明细表

四、三公经费财政拨款预算表

 

第一部分 社会创新中心概况


社会创新中心主要职能

       社会创新中心是推动顺德社会创新的法定机构,是社会创新的智库和枢纽、专业化综合性支持平台,主要负责推进公益创新、培育社会企业、推广企业社会责任和推动社区营造工作,促进社会工作、公益慈善行业的系统、整体、创新性发展,增进社会福祉。


(一)社会创新研究及推广
       社会创新中心将根据2015-2017年三年战略规划部署,重点加强对社会创新理论、案例、项目、动态的研究,探索如何结合顺德实际,实现创新项目或创新模式落地,最终转化成社会成果。总结和提炼顺德在社会企业、社区营造、公益创新、跨界合作等社会创新领域的理论、模式和案例,加强对顺德社会创新的宣传力度,吸引更多专家学者、专业组织参与顺德的社会创新事业。运营和管理顺德民情志愿服务队,广泛收集社情民意,发现和研究社会问题,积极为政府相关部门改进工作建言献策。
 (二)推动公益创新
      社会创新中心作为顺德社会创新的枢纽,在公益的纵向生态链中,着力于搭建社会创新资源整合平台,重点打造好“社会服务交易所+社会服务网”等大的、标志性的资源与项目对接平台,培育社会整体的公益创新环境和氛围。同时,完善公益创投机制,做好“2015年镇街社会创新项目评选”,支持和监督社会创新团队执行好社会创新项目,提升创新项目实效。联合顺德社会服务联会、齐心社会组织促进中心等枢纽型、行业服务型组织,加强社会组织能力建设,规范社会组织及社会服务行业健康发展。
(三)推动商界合作
       宣传倡导现代公益新理念,推动企业履行社会责任(CSR一手链接政府、学界、商界,一手链接社会、社区、社会组织,搭建整合社会创新资源的新平台,推动各方合作,达致多赢。一是倡导举手之劳做公益,引导企业家立足自身优势做公益,提升“顺商关爱”计划的品牌知名度和影响力。二是倡导授人以渔做公益,引导企业家充分发挥企业家精神和经营管理才能,兴办社会企业,以商业模式解决社会问题,并适时启动首批社会企业认定工作。三是倡导人人参与做公益,倡导企业负责人与员工一起参与,将企业文化建设与公益参与有效融合。四是倡导公开透明做公益,塑造公信力,吸引更多商界资本参与社会建设。

(四)支持社区发展
       为城乡社区发展提供各种支持,指导和支持试点农村社区开展整体性的社区营造工作,包括社区经济的发展、社区环境的改善、社区组织的培育、社区文化及社会服务的发展、社区参与的提升等;联合顺德区业主代表协会,开展小区治理创新试验,指导业委会等自治组织的成立和规范化运作,探索现代城市小区物业公司、开发商、业主多方参与的治理机制,协调处理小区治理纠纷,建设和谐魅力社区。探索引导村居福利会转型或联动商界(如地产商)开展社区基金会试点,为社区公共活动及项目的开展、文化及社会服务的提供,开辟一个社会化的筹资渠道,尝试改变目前政府单方滚雪球式的社区建设投入模式。   

(五)加强对外交流及人才培育
       对外交流方面,加强与社会创新领域更多的智库、机构实现互访交流及项目合作,建立更广泛的合作关系,提出更多建设性的政策倡议,引入符合顺德实际的合作项目。人才培育方面,完善和执行“汇贤50”社会工作人才计划,推动学员之间加强合作、整合资源,共同设计及实施社会创新项目,提升“汇贤50”的品牌影响力;邀请专业机构和知名专家学者针对实际需求,开展社会企业家及企业社会责任培训。



第二部分  2016年部门预算安排情况说明

 

一、2016年部门预算收支情况总体说明

社会创新中心2016年收支总预算939.88 万元,其中:本年收入939.88万元;本年支出936.75万元。

二、2016年收入预算情况说明

社会创新中心2016年度收入预算939.88万元,其中:财政拨款 879.48万元,占93.57%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%(其中,财政专户管理资金0万元);事业单位经营收入59.4万元,占6.32%;上年结转和结余0万元,占0%;其他各类资金1万元,占0.11%

三、2016年支出预算情况说明

社会创新中心2016年度支出预算936.75万元。按支出预算的功能分类,包括一般公共服务支出830.66万元;社会保障和就业支出28.5万元;医疗卫生与计划生育支出0万元;住房保障支出20.32万元;经营支出57.27万元。

(一)资金支出预算情况

1.支出预算规模变化情况。社会创新中心2016年资金支出预算936.75万元,其中:基本支出安排347.58万元,项目支出安排589.17万元。

2.支出预算结构及具体安排情况。2016年部门预算中,资金支出预算用于以下方面:一般公共服务支出占97.83%;住房保障支出占2.17%

(二)2016年部门预算“三公”经费情况

2016年 “三公”经费财政拨款预算合计11.44万元。其中:因公出国(境)经费预算0万元,占0%;公务用车购置及运行费预算2.64万元(包括:公务用车购置费0万元、公务用车运行费2.64万元),占23%;公务接待费预算8.8万元,占77%。

(附“三公”经费饼图)



第三部分  2016年部门预算表


表一  顺德区社会创新中心2016年收支预算总表

 单位:万元

      

      

项目

预算数

项目

预算数

一、财政拨款

879.48

一、一般公共服务支出

916.43

    其中:1、公共财政预算

879.48

二、外交支出

 

       2、政府性基金预算

三、国防支出

 

二、上级补助收入

四、教育支出

三、事业收入

五、科学技术支出

    其中:财政专户管理资金

六、文化体育与传媒支出

四、事业单位经营收入

59.4

七、住房保障支出

20.32

五、附属单位缴款收入

……

六、其它收入

1.00

……

……

 

本年收入合计

939.88

本年支出合计

936.75

用事业基金弥补收支差额

年末结转和结余结转

3.13

上年结转和结余

   

939.88

   

939.88

 


表二  顺德区社会创新中心2016年资金支出预算表

单位:万元

科目

编码

  

合计

其中:公共财政预算

政府性基金预算

基本支出

项目支出

小计

其中:公共财政预算

政府性基金预算

小计

其中:公共财政预算

政府性基金预算

201

一般公共服务支出

916.43

916.43

 

327.26

327.26

 

589.17

589.17

 

20103

政府办公厅()及相关机构事务

916.43

916.43

 

327.26

327.26

 

589.17

589.17

 

2010399

其他政府办公厅()及相关机构事务支出

916.43

916.43

 

327.26

327.26

 

589.17

589.17

 

221

住房保障支出

20.32

20.32

 

20.32

20.32

 

 

 

 

22102

住房改革支出

20.32

20.32

 

20.32

20.32

 

 

 

 

2210201

住房公积金

20.32

20.32

 

20.32

20.32

 

 

 

 

合计

936.75

936.75

347.58

347.58

589.17

589.17

注:本表按照政府收支分类科目列示到项级科目。



表三   顺德区社会创新中心2016年部门预算基本支出明细表

单位:万元 

支出经济分类科目

预算数

一、工资福利支出

270.50

基本工资

229.88

津贴补贴

12.12

社会保障费

28.50

二、商品和服务支出

56.76

办公费

16.00

水费

1.00

电费

10.00

会议费

1.76

培训费

6.00

公务接待费

8.80

福利费

10.56

公务用车运行维护费

2.64

其他交通费用

三、对个人和家庭的补助

20.32

离休费

退休费

生活补助

住房公积金

20.32

购房补贴

其他对个人和家庭的补助

……

……

支出合计

347.58




表四   社会创新中心2016年“三公”经费财政拨款预算表

单位:万元

“三公”

经费合计

因公出国(境)支出

公务接待费支出

公务用车购置及运行维护费支出

小计

公务用车运行维护费支出

公务用车购置支出

11.44

0

8.8

2.64

2.64

0

   备注:

(一)2016年,顺德区社会创新中心“三公”经费财政拨款支出预算11.44万元,比2015年预算下降(增长)0%。其中:因公出国(境)支出下降(增长)0%,公务接待费支出下降(增长)0%,公务用车购置及运行维护费支出下降(增长)0%。“三公”经费下降(增长)的主要原因是:控制增长,只减不增

        (二)因公出国(境)费是指单位工作人员和专家公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。(因公出国(境)费实行全区统筹 ,不纳入单位年初预算安排,如发生因公出国(境)事项,需按一事一议的方式专题报区政府办理审批核定手续,获批后再安排相应的经费预算。)

        (三)公务接待费是指按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。主要用于对外开展合作和交流、与国内相关单位交流业务工作情况及接受工作检查指导等发生的接待支出。

        (四)公务用车购置及运行维护费是指公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。

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